诚信运行控制程序

1、目的

本程序规定了本公司运行控制的内容，以预防失信行为，确保本公司诚信体系的持续改进。适用于本公司诚信因素，特别是与重大诚信因素有关的运行活动控制，以确保这些活动按计划进行，并纠正各种重要偏差的过程。

2、适用范围

适用与本公司诚信体系运行过程中所有控制程序的管理。

3、职责

本程序由诚信体系工作小组归口实施，相关部门配合实施。

各部门：负责本部门诚信因素有关的运行活动的控制。

4、诚信运行和活动实施运行控制

4.1对人员的控制：人力资源部门对员工诚信意识的培养，解决职工困难，疏导职工心理，提高员工忠诚、敬业度。同时对员工的工作表现进行评估。通过评估，针对员工的工作表现，进行奖励或惩罚。

4.2对基础设施进行控制：确保设备能力、作业环境满足过程所需。对能源进行重点管理，以确保能源充分有效利用，降低能源消耗。在购买设备、材料，应尽可能采取低耗、低噪声、低污染的设备，符合环保要求。

4.3财务部门对财务进行控制：确保偿债能力、履约能力和发展能力。

4.4采购部在采购原辅料过程中应严格执行《采购控制程序》，加强原物料的管理，并及时向内、外部相关方沟通信息。

4.5业务部门要全方位的与顾客进行沟通，顾客的信息及时传递给相关部门。

4.6人力资源部要随时关注政府的信息动态，确保新的法律法规得到执行。国家及地方新颁布的与本企业相关标准由诚信体系工作小组及时采标和引用。

4.7诚信体系工作小组监督服务活动保证按计划进行，监督企业的产品或服务的质量，以保证满足预定的准则，确保内部的诚信基础，同时解决信息不对称因素。确保顾客的投诉得到满意的答复

4.8失信的控制

本公司建立《应急准备和响应控制程序》、《目标指标管理方案》和《重大诚信因素管理方案》，对公司的失信行为进行控制。

4.9体系运行过程中所有诚信信息的交流、传递与处理详见《信息交流程序》。

4.10对相关方失信因素施加影响

4.10.1体系覆盖的各部门对各相关方失信因素施加影响，应列出《重点施加影响相关方一览表》4.10.2对相关方诚信施加影响的实施。

5、相关文件

《采购控制程序》《应急准备和响应控制程序》《目标指标管理方案》《信息交流程序》

6、相关记录

重点施加影响相关方一览表